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工作内容：
应付业务日常业务及账务处理
1、从供应商或各部门取得发票后，首先检查发票形式上的合法性，然后核对发票的票面信息内容与ERP系统中的专用发票及入库单信息是否一致（比如商品名称、单价、金额等）；
2、做好采购发票登记和审核工作，并根据相关内容生成凭证；
3、审核付款单，进行相应的账务处理；
4、负责应付及预付款项的核算工作；并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；
5、核销采购发票与付款单，建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理；
6、月末负责与供应商、采购进行对账，确保公司应付账款正确无误；
7、建立固定资产档案，登记固定资产明细表以及人员变动、资产转移、报废等变更处理；
8、月末，固定资产计提折旧、固定资产与总账核对、凭证处理等；
9、负责系统建档、材料入库、进货单及发票的生成、数据整理与暂估汇总等等；
10，合同的保管（采购合同 固定资产合同 所有杂项的合同）。
11.开具***，并录入系统。银行单据的录入和对账。
任职要求：
1、熟悉使用相关办公软件和财务软件（如用友、金蝶等）；
2、能够使用Excel表及运用各类函数，具备良好的学习能力和独立工作能力；
3、熟悉国家财政法规、企业财务制度、会计准则；
4、有2-3年制造业工作经验者优先，特别是具有财务全盘账务处理以及税务处理的工作经验；
5、能吃苦耐劳，尽职尽责。