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1、按品种、规格、型号核算产成品，及时对账，保证物流管理子系统与总账系统相符，因特殊情况造成两系统不符时，填制子系统对账不符情况说明表。2、做好销售台账的登记，按产品品种、规格、型号核算销售收入、成本、毛利。3、据实开具***，经复核后交开票申请人，并做好发票的登记工作，不得套开、虚***。 4、负责应收账款管理，做好应收账款的登记工作，每月与经营部核对应收款余额，做好账龄分析。 5、负责执行相关的内部控制制度及销售合同的管理。6、配合财务经理完成信用控制工作。7、负责收入计划控制。8、对已付款而发票或货物未到的，应及时通知经办人处理。及时追讨发票，并做好发票移交登记工作。9、每月末组织原材料的盘点。其他材料每半年全盘一次（贵重的其他材料每月抽盘）。每月末协助成本会计到车间盘点生产线原材料，并敦促车间办理假退、领料手续。10、负责采购数量、单价的预算控制。11、负责相关应付账款和预付账款的核算与管理，并及时与相关部门核对。12、及时对账，保证物流管理子系统与总账系统相符，因特殊情况造成两系统不符时，填制子系统对账不符情况说明。13、配合费用会计完成内部往来余额表。 14、负责执行相关内控制度及采购合同的管理。任职要求：1、本科学历优先2、有会计相关职业资格证。 职能类别：会计 关键字：应付账款